前言：多工资类别主要指在‌财务或人力资源管理系统‌中，为应对复杂核算需求而设置的‌多个独立工资核算体系‌。它允许企业在同一账套下，针对不同人员、不同发放周期或不同币种建立独立的工资计算。下面以用友U8系统就多工资类别流程来做详细分享说明。

1、选项设置，设置多工资类别

设置是否代扣个税，选择应税工资的工资项目，系统默认为"实发合计"，也可以新增一个工资项目设置成扣税工资项目。系统按应税工资项目计算个税，累计预扣预缴应纳税所得额=累计应税工资项目-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除

2、新建工资类别，部门设置选择核算部门，用于核算相应部门人员的工资数据。

3、增加人员档案，设置好对应人员是否计税，是否居民。薪资人员档案中勾选了居民，则按年累计扣税；没勾选，则按月扣税。

4、增加工资项目：系统预制的工资项目无法满足实际业务的情况下，可以增加自定义工资项目。

（1）关闭工资类别；（2）增加工资项目；（3）打开对应工资类别，使用参照方式增加工资项目

5、增加发放次数：每个月发放多次工资或工资、奖金在不同时间发放，采用多次发放方便合并计税。

6、录入工资数据：打开对应工资类别的工资变动，维护工资数据，先计算当前工资类别数据，点击汇总可汇总 对应工资类别下多次发放数据，并进行合并计税处理。

7、月末处理：可单个工资类别处理，也可关闭工资类别时，进行批量月末处理。可以选择清零项目，选择清零项之后，本月份的工资数据就不会带入到下个月。

8、工资类别汇总（非必须操作）： 在多个工资类别中，以部门编号、人员编号、人员姓名为标准，将此三项内容相同人员的工资数据进行汇总，实现多工资类别合并累计计税，汇总后生成一个新的工资类别998，并需要在工资变动界面重新计算汇总。

9、恢复结账：关闭工资类别状态下处理，反结账会清空下月薪资已经录入的数据，需要先登录服务器系统管理进行帐套输出备份之后再操作，反结账操作步骤：可以使用本月，也可以使用下月日期登陆薪资管理，在月末处理-反结账里进行。U8V13.0以上可以备份数据更新薪资WA的补丁，反结账的时候按快捷键Ctrl+H，可以不清空下月数据。

至此就讲解完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可 以联系我们！

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