前言：入库单合并开票可以对多个采购入库单批量合并生成一张采购发票，并自动复核和结算。下面以用友U8系统就入库存单合并开票操作流程来做详细分享说明。

1.采购管理-采购订货-采购订单，录入采购订单并审核

2.库存管理-采购入库，录入采购入库单

3.采购管理-采购发票-入库单合并开票，先选择发票类型，再选择入库单号，点汇总后再点生单。

4.生单后在采购发票录入界面可以看到发票是已复核、已结算状态。对发票进行整单关联只能关联到结算单，关联不到采购入库单单据。

5.采购管理-采购结算-结算单列表，可以看到结算单号对应的入库单号及采购发票号

注意：结算单列表界面可以直接删除结算单（没有提示），但是在结算单界面删除结算单会提示“合并开票生成的结算单删除，同步删除对应的发票，是否删除? ”，选“是”，删除结算单的同时会删除对应发票。

至此就讲解完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！

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